Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации Кинешемского муниципального района от 28.10.2013 N 639 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района" Свод законодательства
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 г. № 639
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации
Кинешемского муниципального района от 29.09.2014 № 818)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 9, 12, 36 и 54 Устава Кинешемского муниципального района, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования Администрация Кинешемского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кинешемского муниципального района:
1) от 17.07.2012 № 531 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Кинешемского муниципального района, их формирования и реализации, порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кинешемского муниципального района";
2) от 11.10.2012 № 736 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Кинешемского муниципального района".
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, начиная с бюджета Кинешемского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района" и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу после представления годовой отчетности по целевым программам Кинешемского муниципального района за 2013 год Главе Администрации Кинешемского муниципального района и размещения ее на официальном сайте Кинешемского муниципального района.
Глава Администрации
Кинешемского муниципального района
С.В.ГЕРАСИМОВ
Утверждено
постановлением
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 28.10.2013 № 639
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации
Кинешемского муниципального района от 29.09.2014 № 818)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре и содержанию программ Кинешемского муниципального района (далее - Программы), регламентирует процесс их формирования и реализации, определяет критерии и процедуру проведения ежегодной оценки эффективности Программ.
1.2. Программа - это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Кинешемского муниципального района в определенной сфере.
1.3. Программа утверждается постановлением Администрации Кинешемского муниципального района.
1.4. Программа состоит из подпрограмм, в которые должны быть сгруппированы все мероприятия Программы.
Каждая подпрограмма - это обособленная часть мероприятий Программы, направленная на достижение цели (целей) подпрограммы.
Программа должна включать не менее одной подпрограммы. Максимальное количество подпрограмм не ограничено.
1.5. Мероприятие - это деятельность, организуемая или непосредственно осуществляемая Администрацией Кинешемского муниципального района, структурными подразделениями Администрации Кинешемского муниципального района, обладающими собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, иными структурными подразделениями Администрации Кинешемского муниципального района (далее - исполнители) в рамках установленных сроков и объемов финансового обеспечения, направленная на достижение цели (целей) Программы и соответствующей подпрограммы.
1.6. В целях формирования и реализации Программы выделяются следующие типы мероприятий Программы:
а) аналитические мероприятия - мероприятия, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены федеральными законами, законами Ивановской области и (или) нормативными правовыми актами Кинешемского муниципального района, а также договорами (соглашениями), заключенными от имени Кинешемского муниципального района, или мероприятия, не требующие финансового обеспечения, направленные на достижение целей аналитических подпрограмм;
б) специальные мероприятия - мероприятия, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программами, или мероприятия, не требующие финансового обеспечения, направленные на достижение целей специальных подпрограмм.
1.7. Каждая подпрограмма может состоять из мероприятий только одного типа. Совмещение в одной подпрограмме аналитических и специальных мероприятий не допускается.
1.8. В зависимости от типа мероприятий, образующих подпрограмму, выделяются следующие типы подпрограмм:
а) аналитические подпрограммы - подпрограммы, сформированные из аналитических мероприятий;
б) специальные подпрограммы - подпрограммы, сформированные из специальных мероприятий.
1.9. Срок реализации Программы устанавливается не менее трех лет.
Срок реализации подпрограммы устанавливается продолжительностью не менее чем один год и не более срока реализации Программы.
Срок реализации аналитического мероприятия не может превышать срок действия соответствующего расходного обязательства Кинешемского муниципального района.
1.10. Для Программы должен быть определен администратор Программы.
Администратор Программы - структурное подразделение Администрации Кинешемского муниципального района, обладающее собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, иное структурное подразделение Администрации Кинешемского муниципального района, ответственное за формирование и реализацию Программы в целом (далее - администратор Программы).
Программа может иметь только одного администратора Программы.
1.11. Полномочия по формированию и реализации отдельных мероприятий Программы закрепляются за исполнителями.
За каждым мероприятием Программы должен быть закреплен один исполнитель, за исключением одноименных мероприятий.
Администратор Программы может одновременно осуществлять полномочия исполнителя.
1.12. Перечень Программ, подлежащих формированию и реализации (далее - перечень Программ), утверждается постановлением Администрации Кинешемского муниципального района.
Подготовка проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района об утверждении перечня Программ или о внесении изменений в него осуществляется комитетом по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района (далее - Комитет по экономике) по согласованию с финансовым управлением Кинешемского муниципального района (далее - Финансовое управление) на основании предложений Администрации Кинешемского муниципального района, структурных подразделений Администрации Кинешемского муниципального района, обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, иных структурных подразделений Администрации Кинешемского муниципального района.
(в ред. Постановления Администрации Кинешемского муниципального района от 29.09.2014 № 818)
В перечне Программ по каждой Программе должны быть указаны следующие сведения:
а) наименование Программы;
б) наименование администратора Программы;
в) перечень исполнителей Программы;
г) основные направления Программы.
2. Требования к структуре и содержанию Программ
2.1. Программа должна включать следующие разделы:
а) паспорт Программы;
б) анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы;
в) цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы;
г) ресурсное обеспечение Программы.
2.2. В качестве приложений к Программе приводятся подпрограммы.
2.3. В Программу могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения.
2.4. Раздел "Паспорт Программы" должен включать:
а) наименование Программы и срок ее реализации;
б) перечень подпрограмм;
в) наименование администратора Программы;
г) перечень исполнителей Программы;
д) цель (цели) Программы;
ж) объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования.
2.5. Раздел "Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы" должен включать:
а) описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы;
б) описание и оценку основных результатов деятельности Администрации Кинешемского муниципального района, структурных подразделений Администрации Кинешемского муниципального района, обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, иных структурных подразделений Администрации Кинешемского муниципального района (далее - структурные подразделения) в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы;
в) проблемы, стоящие перед структурными подразделениями в сфере реализации Программы.
2.6. Раздел "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы" должен включать:
а) указание цели (целей) Программы;
б) описание ожидаемых результатов реализации Программы;
в) таблицу с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчетных и плановых значений.
2.7. Раздел "Ресурсное обеспечение Программы" должен включать таблицу с указанием объемов бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования (при наличии) на реализацию Программы в целом и ее отдельных подпрограмм, в разбивке по годам реализации Программы и источникам финансирования.
2.8. Помимо сведений, указанных в пунктах 2.4 - 2.7 настоящего Положения, в соответствующих разделах Программы могут приводиться иные дополнительные сведения.
2.9. Подпрограмма должна включать следующие разделы:
1) паспорт подпрограммы;
2) мероприятия подпрограммы;
3) ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
2.10. В качестве приложений к специальной подпрограмме приводятся:
а) правила предоставления предусмотренных мероприятиями подпрограммы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
б) правила предоставления (расходования) предусмотренных мероприятиями подпрограммы иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района.
2.11. В подпрограмму могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в пунктах 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Раздел "Паспорт подпрограммы" должен включать:
а) наименование подпрограммы;
б) указание типа подпрограммы (аналитическая или специальная);
в) срок реализации подпрограммы;
г) перечень исполнителей подпрограммы;
д) формулировку цели (целей) подпрограммы;
е) объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования.
2.13. Раздел "Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы" должен включать перечень мероприятий подпрограммы с указанием по каждому мероприятию:
а) наименования мероприятия (В случае включения в подпрограмму одноименных мероприятий, закрепленных за разными исполнителями, допускается указание единого наименования для данных мероприятий.);
б) содержания мероприятия;
в) исполнителя мероприятия (может не указываться, если подпрограмма имеет одного исполнителя);
г) срока реализации;
д) объема бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования (при наличии) на выполнение мероприятия, по годам реализации подпрограммы, с разбивкой по источникам финансирования и исполнителям подпрограмм (Разбивка по источникам финансирования может не приводиться, если единственным источником финансового обеспечения реализации всех мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Кинешемского муниципального района (без учета поступлений в бюджет Кинешемского муниципального района субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение).).
Раздел "Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы" формируется согласно таблице:
2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
N
Наименование подпрограммы
Исполнитель
Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования
Всего
2014
2015
2016
Всего
бюджет Кинешемского муниципального района
федеральный бюджет
бюджет Ивановской области
бюджеты поселений
внебюджетное финансирование
N
Наименование мероприятия, срок реализации
Содержание мероприятия
Исполнитель
Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования
Всего
2014
2015
2016
Всего
бюджет Кинешемского муниципального района
федеральный бюджет
бюджет Ивановской области
бюджеты поселений
внебюджетное финансирование
Всего
бюджет Кинешемского муниципального района
федеральный бюджет
бюджет Ивановской области
бюджеты поселений
внебюджетное финансирование
2.14. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" должен включать:
а) описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы;
б) таблицу с указанием целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчетных и плановых значений.
2.15. По каждому мероприятию специальной подпрограммы, предусматривающему предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района, приводится ссылка на указанное в пункте 2.10 настоящего Положения приложение к подпрограмме.
2.16. Помимо сведений, указанных в пунктах 2.12 - 2.16 настоящего Положения, в соответствующих разделах подпрограммы могут приводиться иные дополнительные сведения.
3. Формирование новых Программ
3.1. Основанием для формирования Программы является решение комиссии при Главе Администрации Кинешемского муниципального района по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Комиссия по бюджетным проектировкам) по результатам конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Кинешемского муниципального района, проведенного в порядке, установленном постановлением Администрации Кинешемского муниципального района.
3.2. Процесс формирования новой Программы (далее - формирование Программы) включает следующие этапы:
а) разработку проекта Программы;
б) рассмотрение проекта Программы Финансовым управлением и Комитетом по экономике;
в) доработку проекта Программы;
г) утверждение Программы.
3.3. Выполнение этапов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, осуществляется в сроки, определенные Порядком составления проекта бюджета Кинешемского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок составления проекта бюджета района), утвержденным постановлением Администрации Кинешемского муниципального района.
3.4. Разработку проекта Программы проводит ее администратор совместно с исполнителями.
3.5. Подготовленный и согласованный со всеми исполнителями проект Программы направляется администратором Программы на рассмотрение в Финансовое управление, Комитет по экономике и отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Кинешемского муниципального района (далее - Отдел правового обеспечения) в сроки, определенные Порядком составления проекта бюджета района.
В Финансовое управление также представляется обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
3.6. Финансовое управление рассматривает проект Программы на предмет:
а) обоснования объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы;
б) соблюдения установленных исполнительными органами государственной власти Ивановской области требований, необходимых для получения межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области;
в) непревышения доведенных до главных распорядителей средств бюджета Кинешемского муниципального района объемов бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых обязательств, одобренных Комиссией по бюджетным проектировкам.
3.7. Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения рассматривают проект Программы на предмет:
а) соответствия требованиям настоящего Положения;
б) соответствия цели (целей) Программы стратегическим целям социально-экономического развития Кинешемского муниципального района;
в) необходимости и достаточности приведенных мероприятий Программы для достижения целей и ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм;
г) реалистичности полной и качественной реализации запланированных мероприятий Программы в рамках установленных сроков и объемов финансового обеспечения.
3.8. По результатам рассмотрения проекта Программы Финансовое управление, Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения направляют администратору Программы заключения.
3.9. Администратор Программы совместно с ее исполнителями проводят доработку проекта Программы в соответствии с поступившими заключениями в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.
3.10. Комитет по экономике, Финансовое управление и Отдел правового обеспечения осуществляют проверку соответствия внесенных в проект Программы поправок согласно заключениям в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.
3.11. Утверждение Программы осуществляется в установленном порядке.
4. Плановая корректировка действующих Программ
4.1. Плановая корректировка утвержденных Программ осуществляется ежегодно при составлении проекта бюджета Кинешемского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, за исключением завершаемых в текущем году.
4.2. Плановая корректировка Программы предусматривает:
а) подготовку проектов всех действующих аналитических подпрограмм в новой редакции;
б) уточнение перечня подпрограмм с учетом решений Комиссии по бюджетным проектировкам по результатам конкурсного отбора распределения принимаемых расходных обязательств Кинешемского муниципального района;
в) внесение иных изменений в Программу.
4.3. Процесс плановой корректировки Программы включает следующие этапы:
а) разработку проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района о внесении изменений в Программу (далее - проект изменений, вносимых в Программу);
б) рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, Финансовым управлением, Комитетом по экономике, Отделом правового обеспечения;
в) доработку проекта изменений, вносимых в Программу;
г) утверждение изменений в Программу.
4.4. Выполнение этапов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, осуществляется в сроки, определенные Порядком составления проекта бюджета района.
4.5. Разработку проекта изменений, вносимых в Программу, проводит ее администратор совместно с исполнителями.
4.6. Подготовленный и согласованный со всеми исполнителями проект изменений, вносимых в Программу, направляется администратором Программы на рассмотрение в Финансовое управление, Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.
4.7. Финансовое управление проводит рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, по критериям, указанным в пункте 3.6 настоящего Положения, а также на предмет полноты охвата расходных обязательств Кинешемского муниципального района в соответствующей сфере аналитическими мероприятиями Программы с учетом предлагаемых изменений в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.
4.8. Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения проводят рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, по критериям, указанным в пункте 3.7 настоящего Положения, в срок, установленный в Порядком составления проекта бюджета района.
4.9. По результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в Программу, Финансовое управление, Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения направляют администратору Программы заключения в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.
4.10. Администратор Программы совместно с ее исполнителями проводят доработку проекта изменений, вносимых в Программу, в соответствии с заключениями, указанными в пункте 4.9 настоящего Положения, в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.
4.11. Комитет по экономике, Финансовое управление и Отдел правового обеспечения осуществляют проверку доработанных администраторами Программы изменений, вносимых в Программу, согласно заключениям в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.
4.12. Подготовка проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района о внесении изменений в Программу осуществляется администратором Программы.
5. Реализация Программы
5.1. Реализация Программы осуществляется ее исполнителями.
Исполнители Программы несут ответственность за своевременное и полное осуществление мероприятий Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы, достижение ожидаемых результатов реализации Программы в части, относящейся к закрепленным за исполнителями мероприятиям.
5.2. Администратор Программы координирует деятельность ее исполнителей, организует мониторинг реализации Программы и обеспечивает своевременное проведение ее корректировки.
5.3. Для проведения мониторинга реализации Программы исполнители Программы:
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют администратору Программы сведения о ходе реализации мероприятий Программы с соблюдением Требований к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы, прилагаемых к настоящему Положению (приложение № 1 к настоящему Положению).
5.4. Администратор Программы:
обобщает представляемые исполнителями Программы сведения о ходе реализации Программы;
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет по экономике обобщенные сведения о ходе реализации мероприятий Программы согласно Требованиям к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы, прилагаемым к настоящему Положению (приложение № 1 к настоящему Положению);
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в Комитет по экономике и Финансовое управление согласно Требованиям к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы, прилагаемым к настоящему Положению (приложение № 1 к настоящему Положению).
5.5. В отношении утвержденной Программы может проводиться ее текущая корректировка, если внесение изменений в Программу не может быть отложено до момента проведения плановой корректировки Программы в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
Текущая корректировка Программы может предусматривать внесение в Программу любых изменений, не противоречащих требованиям раздела 2 настоящего Положения.
5.6. При проведении текущей корректировки Программы проект постановления Администрации Кинешемского муниципального района о внесении изменений в Программу готовит администратор Программы.
6. Оценка эффективности реализации Программ
6.1. Ежегодно, не позднее 20 марта, Комитет по экономике проводит оценку эффективности Программ (далее - оценка эффективности Программ) и готовит сводный годовой отчет об оценке эффективности Программ (далее - сводный отчет).
6.2. Оценка эффективности Программ выполняется в соответствии с Методикой оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района, прилагаемой к настоящему Положению (приложение № 2 к настоящему Положению).
6.3. Сводный отчет формируется на основании:
1) годовых отчетов администраторов Программ о реализации Программ, представляемых в Комитет по экономике в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения;
2) результатов оценки эффективности Программ.
6.5. До 10 апреля Комитет по экономике готовит и представляет в Комиссию по бюджетным проектировкам сводный отчет, включающий предложения о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных программ Кинешемского муниципального района.
6.6. Комиссия по бюджетным проектировкам до 15 апреля рассматривает сводный отчет и принимает решения о прекращении или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.
6.7. До 25 апреля Комитет по экономике доводит до администраторов Программы принятые Комиссией по бюджетным проектировкам решения о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.
6.8. Если в отношении ранее утвержденной Программы Комиссией по бюджетным проектировкам принято решение об изменении, начиная с очередного финансового год, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ, необходимые изменения вносятся в рамках ежегодной плановой корректировки в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
Если в отношении утвержденной Программы Комиссией принято решение о прекращении, начиная с очередного финансового года, реализации утвержденной Программы, администратор Программы осуществляет подготовку в установленном порядке проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района о признании утратившим силу постановления Администрации Кинешемского муниципального района об утверждении Программы (постановлений о внесении в нее изменений).
Приложение № 1
к Положению
о порядке разработки, реализации
и оценки эффективности программ
Кинешемского муниципального района
ТРЕБОВАНИЯ
к формированию отчетных материалов о ходе
реализации Программы
1. Ежеквартальные сведения о ходе реализации
мероприятий Программы
В течение текущего года ежеквартально формируется информация о реализации специальных подпрограмм в разрезе мероприятий и аналитических программ в целом согласно таблицам 1 - 2.
Указанная информация представляется ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года:
исполнителями Программы - администратору Программы - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
администратором Программы - в Комитет по экономике - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица 1
Сведения о реализации мероприятий
Программы за отчетный период
№ п/п
Наименование подпрограммы/мероприятия
Источник финансирования
Объем бюджетных ассигнований
Кассовые расходы
Краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия
1
<Специальная подпрограмма 1>
-
-
-
-
1.1
<мероприятие 1>
Всего
...
...
...
бюджет Кинешемского муниципального района
...
...
федеральный бюджет
...
...
бюджет Ивановской области
...
...
бюджеты поселений
...
...
от юридических и физических лиц
...
...
1.2
<мероприятие 2>
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
<Аналитическая подпрограмма 1>
...
...
...
3
<Аналитическая подпрограмма 2>
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Таблица 2
Оценка достижения плановых значений целевых
показателей Программы
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) Программы и подпрограммы
Ед. изм.
План
Факт
Пояснение причин отклонений
1
<показатель 1>
<ед. изм.>
<план>
<факт>
<пояснение>
2
<показатель 2>
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2. Годовой отчет о реализации Программы
Годовой отчет о реализации Программы включает:
а) титульный лист, содержащий следующие сведения:
наименование Программы;
наименование администратора Программы;
перечень исполнителей, участвовавших в реализации Программы в отчетном году;
отчетный год, за который подготовлен отчет;
дату подготовки отчета;
б) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм:
плановые и фактические значения целевых индикаторов (показателей) реализации Программы и подпрограмм в отчетном году согласно таблицам 3 - 4. Показатели, характеризующие оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), указываются в группировке по соответствующим аналитическим мероприятиям.
Таблица 3
Оценка достижения плановых значений целевых
индикаторов (показателей) Программы
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
План
Факт
Пояснение причин отклонений
1
<показатель 1>
<ед. изм.>
<план>
<факт>
<пояснение>
2
<показатель 2>
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Таблица 4
Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов
(показателей) подпрограмм
N
п/п
Наименование подпрограммы/мероприятия/целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
План
Факт
Пояснение причин отклонений
1
<подпрограмма 1>
-
-
-
-
1.1
<мероприятие 1.1>
-
-
-
-
1.1.1
<показатель 1.1.1>
<ед. изм.>
<план>
<факт>
<пояснение>
1.1.2
<показатель 1.1.2>
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
<подпрограмма 2>
-
-
-
-
2.1
< мероприятие 2.1>
2.1.1
<показатель 2.1.1>
<ед. изм.>
<план>
<факт>
<пояснение>
2.1.2
<показатель 2.1.2>
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
в) объемы расходов на реализацию мероприятий согласно таблице 5. По каждому мероприятию приводятся сведения:
наименование мероприятия;
наименование исполнителя мероприятия;
объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году. Приводится в разбивке по источникам финансирования, если источником финансового обеспечения мероприятия выступали поступившие в бюджет района субсидии, субвенции, и иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;
объем кассовых расходов по реализации мероприятия в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года. Приводится в разбивке по источникам финансирования, если источником финансового обеспечения мероприятия выступали поступившие в бюджет района субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;
пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований и объемом кассовых расходов по мероприятию.
Таблица 5
Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы
№ п/п
Наименование подпрограммы/мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Плановый объем бюджетных ассигнований
Кассовые расходы
Пояснение причин отклонений
1
подпрограмма 1
Всего
<план>
<факт>
-
бюджет Кинешемского муниципального района
<план>
<факт>
-
федеральный бюджет
<план>
<факт>
-
бюджет Ивановской области
<план>
<факт>
-
бюджеты поселений
<план>
<факт>
-
от юридических и физических лиц
1.1
мероприятие 1.1
исполнитель
бюджет Кинешемского муниципального района
<план>
<факт>
пояснение
федеральный бюджет
<план>
<факт>
бюджет Ивановской области
<план>
<факт>
бюджеты поселений
<план>
<факт>
от юридических и физических лиц
<план>
<факт>
1.2
мероприятие 1.2
<исполнитель>
Всего
<план>
<факт>
<пояснение>
...
...
...
...
...
...
...
2
<подпрограмма 2>
...
...
...
-
2.1
<мероприятие 2.1>
...
...
...
...
...
2.2
<мероприятие 2.2>
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Всего по Программе
Всего
<сумма строк>
...
-
бюджет Кинешемского муниципального района
<план>
<факт>
федеральный бюджет
<план>
<факт>
бюджет Ивановской области
<план>
<факт>
бюджеты поселений
<план>
<факт>
от юридических и физических лиц
3. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности Программ
Сводный отчет содержит:
а) сведения о ходе реализации Программ.
Данная часть сводного отчет формируется путем приведения к единому формату и объединения в единый текст, структурированный в разрезе Программ, годовых отчетов о реализации Программ, подготовленных администраторами Программ.
б) сведения об оценке эффективности Программ. Данная часть сводного отчета составляется на основе результатов оценок, полученных с применением Методики оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района, и приводится согласно таблице 6.
Таблица 6
Сведения об оценке эффективности Программ в отчетном году
№ п/п
Программа/Подпрограмма
Оценка эффективности Программы (подпрограммы) в отчетном году
Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении. начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ
1
<Программа 1>
<значение оценки>
1.1.
<подпрограмма 1.1>
<значение оценки>
1.2.
<подпрограмма 1.2>
<значение оценки>
...
...
2
<Программа 2>
...
2.1.
< подпрограмма 2.1>
...
...
...
Приложение № 2
к Положению
о порядке разработки, реализации
и оценки эффективности программ
Кинешемского муниципального района
Методика
оценки эффективности программ
Кинешемского муниципального района
1. Оценка эффективности Программ осуществляется в разрезе частных критериев оценки в соответствии с таблицей:
Наименование критериев оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм)
Высокая оценка
Средняя оценка
Низкая оценка
Р1 - степень выполнения мероприятий:
Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия Программы (подпрограммы) реализованы в полном объеме (100% >)
На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий Программы (подпрограммы), завершение которых планировалось на конец отчетного года
На конец отчетного периода реализовано менее 80% мероприятий Программы (подпрограммы), завершение которых планировалось на конец отчетного года
< программы>
<специальной подпрограммы 1>
...
...
...
...
<аналитической подпрограммы 1>
...
...
...
...
Р2 - степень достигнутой экономии бюджетных ассигнований при выполнении Программы (подпрограммы) в отчетном году
Процент достигнутой экономии > 10%
Процент достигнутой экономии <= 10%
Процент достигнутой экономии = 0%
Р3 - степень достижения плановых значений, целевых индикаторов (показателей)
Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) Программы (подпрограммы) достигнуты
Большинство запланированных на конец отчетного года целевых индикаторов (показателей) Программы (подпрограммы) достигнуты. Допущены минимальные отклонения от плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы (подпрограммы), которые не были достигнуты на конец отчетного года
Не достигнуты целевые значения по большинству запланированных на конец отчетного года целевых индикаторов (показателей) Программы (подпрограммы) либо допущены существенные отклонения от плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы (подпрограммы), которые не были достигнуты на конец отчетного года
<Программы>:
<специальной подпрограммы 1>
...
...
...
...
<аналитической подпрограммы 1>
...
...
...
...
Р4 - сохранение актуальности социально-экономической проблемы Кинешемского муниципального района, на решение которой направлена Программа
Решение социально-экономической проблемы, указанной в Программе, целиком входит в приоритетные направления социально-экономического развития, предусмотренные Программой социально-экономического развития Кинешемского муниципального района
Решение социально-экономической проблемы, указанной в Программе, в основном входит в приоритетные направления социально-экономического развития, предусмотренные Программой социально-экономического развития Кинешемского муниципального района
Решение социально-экономической проблемы, указанной в Программе, не входит в приоритетные направления социально-экономического развития, предусмотренные Программой социально-экономического развития Кинешемского муниципального района
2. Оценка эффективности Программ дается следующим образом:
1) преобладание высоких оценок над средними при отсутствии низких оценок по вышеуказанным критериям - высокая оценка эффективности Программ;
2) преобладание средних оценок над высокими, при не более чем одной низкой оценке, - средняя оценка эффективности Программ;
3) наличие двух и более низких оценок по вышеуказанным критериям - низкая оценка эффективности Программ.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова